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2017年度韶关市人民代表大会常务委员会办公室预算公开(补充公开)

作者:行政科发表日期:2019-01-19 11:08:00

   

  

第一部分  部门预算基本情况说明 

一、部门基本情况 

二、收入预算说明 

三、支出预算说明 

四、机关运行经费预算说明 

五、“三公”经费预算说明 

六、政府采购情况 

七、国有资产占有情况 

八、预算绩效情况 

九、国有资本经营收支情况 

十、专业名词解释 

  

第二部分  部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、部门基本支出表 

五、部门项目支出表 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表 

九、一般公共预算项目支出表 

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 

十一、政府性基金预算支出表 

部门预算基本情况说明 

  

一、部门基本情况 

部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个,是韶关市人民代表大会常务委员会办公室,主要职能是市人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权。其主要职责是: 

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国、广东省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行; 

(二)主持市人民代表大会代表的选举,指导县(市、区)、自治县和乡、民族乡、镇人民代表大会代表的选举。召集市人民代表大会会议。在市人民代表大会闭会期间,罢免和补选广东省人民代表大会个别代表; 

(三)讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项; 

(四)根据市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更; 

(五)监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见; 

(六)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议,撤销市人民政府的不适当的决定和命令; 

(七)依照法律规定的权限决定本市国家机关工作人员的任免; 

(八)决定授予地方的荣誉称号; 

(九)法律、法规规定的其他职权和市人民代表大会授予的其他职权。 

市人大常委会的办事机构和工作机构为市人民代表大会、市人大常委会行使职权服务,根据市人大常委会划定的职能履行职责,办理市人民代表大会、市人大常委会和主任会议的有关事项和重要日常工作。 

市人大办内设机构秘书科、行政科、人事科、信访科、老干科、车队。经费决算还包括市人大八个专门工委,分别是:财经工委、农工委、文教工委、城建工委、法制工委、选联工委、研究室、内司委 

(二)人员构成情况。 

机关现有编制数77个,其中行政编制52个(不含常委会副主任6人),机关后勤服务人员编制25个,离休6人,退休人69人 

(三)预算年度的主要工作任务。 

1、确保”顺利召开:市十四届人大一次会议、市十四届人大二次会议、常委会会议、主任会议; 

2、发挥人大职能作用,做好专题询问、工作评议、满意度测评、代表视察、执法检查、专题调研活动的组织; 

3、加强人大新闻宣传和网络信息平台建设、人大制度的理论研究; 

4、做好全口径预决算的审查监督工作; 

5、做好代表议案建议工作、地方立法工作。 

(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。 

二、收入预算说明 

2017年收入预算3,082.35万元,比上年增373.63万元,增幅13.79%,主要原因是在职和离退休干部工资待遇增加和根据实际工作要求调整和增加了项目收入的数额。其中:一般公共预算拨款3,082.35万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。 

三、支出预算说明 

2017年支出预算3,082.35万元,比上年增373.63万元,增幅13.79%,主要原因是在职和离退休干部工资待遇增加和根据实际工作要求调整和增加了项目支出的数额。其中:一般公共预算拨款安排支出3,082.35万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。 

一般公共预算拨款支出按用途划分: 

(一)基本支出预算2,346.85万元,占预算拨款支出的76.14%,比上年增406.13万元,增20.93%,原因是在职和离退休干部工资待遇增加。其中:工资福利支出897.93万元,商品和服务支出349.23万元,对个人和家庭的补助1,014.64万元,基本建设支出14.62万元;其他支出70.43元。 

(二)项目支出预算735.50万元,占预算拨款支出的23.86%,与上年预算相比,比上年减幅32.50万元,减少4.23%,原因是根据实际工作要求调整和减少了项目支出的数额。其中:001项目2017年代表管理经费290万元(主要用于出席全国、省人民代表大会、代表专题调研、小组活动、集中视察、代表培训、列席省、市人大常委会会议或参加市人大常委会组织的执法检查、专项检查、工作评议、专题询问、满意度测评、督办议案建议等,经费与上年保持不变 002项目2017年韶关市人大会议经费155万元(主要用于韶关市十四届人大次会会前、会中会务、后勤等工作,与上年增加10万用于印刷财政预算汇编003项目地方立法专项经费80.5万元(主要用于主要用于市人大常委会开展地方立法工作和立法研究、立法人员培训、立法专家咨询服务、法规起草与评估、论证、听证和立法调研、资料印刷、办公用品等经费,与上年增加0.4万元用于立法论证费用004项目其他经费120万元(主要用于专项工作,新增项目)005项目韶关市十四届人大二次会议经费90万元(主要用于韶关市十四届人大二次会会前、会中会务、后勤等工作,新增经费,根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六条规定: 地方各级人民代表大会每届任期五年,第八条规定第七项有关规定) 

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为349.23万元,比上年78.35万元,28.92%,公用经费标准比2016年增多0.5万元/人/年。其中办公72.67万元、印刷费5.3万元、邮电费7.5万元、差旅费47.21万元、会议费0万元、福利费1.43万元、日常维修费5万元、专用材料0万元、办公用房水费0.8万元、电费13万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费26万元、其他商品与服务支出55.20万元公务接待17.50万元、劳务费26.40万元、工会经费10.8万元、其他交通费60.42 

五、“三公”经费预算说明2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为93.50万元,上年保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,与上年保持不变,主要原因是没有因公出国事项;公务用车购置及运行维护支出26万元与上年数相比减11.50万元,减30.66%,按工作需要减少公务车数量,所以公务用车运行维护费减少,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26万元)公务接待费支出67.50万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,上年保持不变。 

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算14.62万元,与上年数相比0.65万元,4.65%,其中:货物类采购14.62万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。 

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。 

2017本部门占有国有资产的总体情况:资产总额2,786.28万元,期中流动资产40.64万元,固定资产2,745.64万元。固定资产分布构成:房屋价值1,765.87万元,车辆463.72万元,单价50万元以上的通用设备价值162万元,其他固定资产354.05万元。2017年预算增加固定资产14.62万元,原因是办公设备购置。本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆。单位价值200万元以上大型设备0套。 

八、预算绩效情况。2017年,主要工作目标有:完成韶关市人大会议经费等5项工作,实施5个项目,项目绩效目标覆盖率为100%依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。 

九、国有资本经营收支情况。 

本单位无国有资本经营收入与支出情况。 

十、专业名词解释。 

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。 

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 

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